各二级预算执行单位、各项目负责人：

一、上半年收支预算执行情况

(一)预算收入执行情况

1-6月预算总收入到账指标147034.05万元，执行进度为年初部门预算收入154000万元的95.45%，为学校综合预算收入226986万元的64.75%。

其中：科研经费到基本户收入11294.73万元（纵向科研到账收入7824.04万元、横向科研到账收入3470.68万元）。

（二）预算支出执行情况

1.预算总支出情况

1-6月份预算总支出93269.2万元，其中预算一体化平台支出66414.83万元，基本户科研、基建等支出11209.43万元，贷款及其他支出15644.94万元。

2.预算管理一体化平台指标支出情况

（1）预算管理一体化平台预算指标支出情况

2026年6月底预算总指标为126739.32万元，支付金额为66414.83万元，指标结余为60324.49万元，支付进度率52.4%。

（2）一般公共预算执行情况

2026年6月底一般公共预算指标为97186.32万元，支付金额为56024.66万元，指标结余为41161.66万元，支付进度为57.6%。

（3）政府采购预算支出执行情况

2026年6月底，政府采购预算指标为10384.31万元，支付金额为3334.1万元，指标结余7050.21万元，支付进度为32.1%。

（4）2025年预算资金结转(结余)执行情况

2025年底结转（结余）经费1711.94万元，支付金额1087.76万元，指标结余624.19万元，支付进度率63.5%。

二、预算执行情况分析

1.预算管理一体化平台的预算支出执行进度达到序时进度，但低于去年同期。

上半年一体化平台预算指标执行进度率为52.4%，低于去年同期支付进度率64.1%；一般公共预算执行进度率为57.6%，低于去年同期支付进度率69.1%；政府采购预算支付进度率为32.1%，低于去年同期支付进度率52.5%；2025年存量资金消化支付率63.5%，低于去年同期支付进度率68.9%。

2.预算收入较去年同期有所增加。

2026年6月底预算收入较去年同期增加，主要原因是新建学生宿舍中央预算内资金、双一流提升工程地方债收入以及贷款收入增加所致。

3.科研经费到学校基本收入有所减少。

2026年6月底科研经费到账收入11294.73万元，较去年同期12476.13万元减少了1181.4万元。

三、意见与建议

2026年校综合预算文件已下达，预算指标已分批下达各单位，同时2026年高校发展专项资金也细化经费支出明细。时间已过半，下半年预算支付压力仍然较大，要加快预算执行进度，尤其是项目预算和政府采购预算执行进度。预算执行工作是一项系统工程，涉及点多、线长、面广、环节散、政策性强，需要相关部门、单位通力合作，协同担当，主动作为。建议如下：

1.加快预算资金支出执行进度。请各单位主要负责人以及项目负责人高度重视，利用暑期黄金时间合理安排采购、验收、支付、结算等工作，加快预算执行。

2.进入合同执行阶段的图书采购、设备供货、维修改造、工程建设等项目，请项目主管单位督促供货商、施工企业按照合同要求及时供货或加快工程施工进度。

3.财务部门按照财政部门要求，加大对预算执行情况进行调度，定期在校园网上通报预算执行进度，对预算进行执行慢的单位或项目负责人进行点对点、面对面提醒与督促。并将预算执行结果与下一年度预算指标安排挂钩。

4.从严从紧加大财会监督力度。严格落实《关于进一步加强财会监督意见》，加强与审计、巡察、纪检监督的贯通协调，形成监督合力。严格执行中央八项规定精神，按照“过紧日子”要求，严控“三公两费”支出。

5.对2026年预算已安排，执行确实有困难的或无法完成支付的项目，请项目主管单位提早书面报告财务部门，以便及时调整预算。

特此通报。

财资部

2026年7月1日