各二级预算执行单位、各项目负责人：

现将2023年上半年预算执行情况通报如下：

一、上半年预算执行情况

1.预算支出执行总体情况

2023年6月底预算总指标为112,969.87万元（含年中追加预算），支付金额为54950.59万元，指标结余为58019.28万元，支付进度48.64%。其中一般公共预算指标为86824.87万元，支付金额为46799.86万元，指标结余为40025.01万元，支付进度为53.9%。

2.政府采购预算支出执行情况

2023年6月底，政府采购预算指标为14157.27万元，支付金额为1399.9万元，指标结余12757.37万元，支付进度为9.89%。其中高校发展专项资金4820万元，支付进度率为0.16%，蜀山区天敌微生物扩繁基地项目370万元，合肥市城市生态系统观测研究站692.74万元，预算进度支付率均为0。

3.2022年预算资金结转(结余)执行情况

2022年年底结转（结余）经费2461.91万元，支付金额531.06万元，指标结余1930.85万元，支付进度率21.57%。

4.科研到账收入情况

截止到6月30日，科研经费到帐收入11180.58万元，其中纵向科研到账收入8425.44万元，横向科研到账收入2755.14万元。

二、预算执行情况分析

1.预算执行进度总体未达到序时进度。上半年总体预算执行进度率为48.64%，未能实现“时间过半，进度过半”的目标，增大了下半年预算执行压力。

2.采购预算执行进度严重滞后，拖累了总体预算执行进度。政府采购预算执行进度率仅为9.89%，尤其是高校发展专项资金中安排的采购资金，采购资金盘子较大，采购慢，支付进度慢。

3.2022年度结余的预算内中央财政资金消化慢。目前支付率为21.57%。2022年中央预算内安排的资金结余项目共有7个，使用年限2年，2022年已执行了一年，2023年必须执行完毕，否则被中央财政收回。个别项目，如蜀山区天敌微生物扩繁基地项目，合肥市城市生态系统观测研究站执行进度率为0。

三、意见与建议

1.加快预算资金支出执行进度。请各单位主要负责人以及项目负责人高度重视，利用暑期合理安排采购、验收、支付、结算等工作，加快预算执行，争取9月底能够达到序时进度75%。

2.已进入合同执行阶段的设备供货、维修改造、工程建设等项目，请项目主管单位督促设备供货商、施工企业按照合同要求及时供货或加快工程施工进度。

3.财务部门按照财政部门要求，对学校预算执行情况定期在校园网上通报，对预算进行执行慢的单位或项目负责人进行提醒与督促，并将预算执行结果与年度预算指标安排挂钩。

4.对2023年预算已安排，执行确实有困难的或无法完成支付的项目，请项目主管单位及早书面报告财务部门，以便及时调整预算。

特此通报。

附件：1.2023年上半年预算指标支出执行情况表

2.2023年上半年一般公共预算指标执行情况表

3.2023年上半年政府采购预算指标执行情况表

4.2022年结转（结余）指标执行情况表

财务处

2023年7月7日